關于東莞市2021年預算執(zhí)行情況
和2022年預算草案的報告
——2022年1月11日在東莞市第十七屆人民代表大會第一次會議上
東莞市財政局局長 姚慧怡
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會提出關于東莞市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告，請各位代表予以審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，面對嚴峻復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，在市委的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞市十六屆人大七次會議確定的目標任務，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨Ρ３纸?jīng)濟運行在合理區(qū)間，全市預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2021年全市預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況。
全市一般公共預算收入769.46億元，增長10.75%，完成預算的100.66%。其中，稅收收入632.68億元，增長10.78%，占一般公共預算收入比重為82.22%，市級稅收收入占比在全省穩(wěn)居前列。非稅收入136.78億元，增長10.62%。加上上級補助收入、下級上解收入、再融資一般債券收入、調(diào)入資金以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后，一般公共預算總收入1,094.92億元。
全市一般公共預算總支出1,088.3億元，增長10.87%，完成預算的108.84%。其中，市本級支出461.68億元，包括：派駐鎮(zhèn)街及園區(qū)單位基本支出46.34億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出76.73億元，市直部門基本支出104.35億元，一般項目（含預備費）支出204.88億元，基本建設支出29.38億元。收支相抵，一般公共預算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.62億元。年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額55.09億元。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預算收入702.15億元，下降13.4%，完成預算的95.32%。其中，土地出讓收入667.22億元，下降14.4%。加上上級補助收入、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后，全市政府性基金預算總收入1,006.05億元。
全市政府性基金預算總支出981.93億元，增長0.06%，完成預算的97.12%。其中，市本級支出138.75億元，包括：一般項目支出62.76億元，基本建設支出51億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出25億元。收支相抵，政府性基金預算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.12億元。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
國有資本經(jīng)營預算收入10.79億元，增長9.46%，完成預算的108.15%，加上上年結(jié)余0.08億元，國有資本經(jīng)營預算總收入10.87億元。國有資本經(jīng)營預算總支出10.87億元，增長7.73%，完成預算的108.08%。收支相抵結(jié)余為0。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。
社會基本養(yǎng)老保險基金實施省級“統(tǒng)收統(tǒng)支”后，全市社會保險基金預算總收入194.99億元，同口徑對比增長20.19%，完成預算的103.18%。全市社會保險基金預算總支出174.6億元，同口徑對比減少0.36%，完成預算的90.67%。收支相抵，當年收支結(jié)余20.39億元，年底累計結(jié)余2,363.34億元（含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)收統(tǒng)支前累計結(jié)余2,122.16億元）。
5.財政收支預算匯總情況。
匯總一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收支，剔除重復計算的部分，2021年我市當年征收收入1,482.4億元，加上上級補助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、下級上解收入、調(diào)入資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等，我市財政總收入2,081.89億元，財政總支出2,051.15億元。收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.74億元。年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額55.09億元。
以上預算執(zhí)行的具體情況及相關說明詳見《東莞市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案》（附件一）。
（二）2021年地方政府債務情況
我市嚴格在省財政廳核定的政府債務限額內(nèi)舉借地方政府債務，債務風險總體安全可控。
1.地方政府債務限額余額情況。省財政廳初步核定我市2021年政府債務限額1,131.67億元。2021年全市地方政府債務余額1,096.24億元，其中：一般債務519.75億元、專項債務576.49億元。
2.地方政府債券發(fā)行情況。省財政廳2021年下達我市地方政府債券372億元，其中：新增債券232億元，全部為專項債券；再融資債券140億元，包括一般債券111.97億元、專項債券28.03億元。
3.地方政府債務償還本息及資金來源情況。2021年全市償還地方政府債券本金141.03億元，其中：按債券性質(zhì)分，一般債券本金113億元、專項債券本金28.03億元；按資金來源分，再融資債券140億元、財政預算資金1.03億元。全市地方政府債券利息30.36億元，其中：一般債券利息17.38億元、專項債券利息12.98億元。
（三）2021年預算調(diào)整情況
經(jīng)市第十六屆人民代表大會常務委員會第四十四次、四十九次和五十五次會議審議批準，2021年共進行了三次預算調(diào)整。調(diào)整后，一般公共預算總收入和總支出均為999.9億元，均調(diào)增40.51億元；政府性基金預算總收入為1,020.78億元，調(diào)增109億元，總支出為1,011.06億元，調(diào)增109億元；社會保險基金預算總收入為188.99億元，調(diào)增14.06億元，總支出為192.57億元，調(diào)增30.69億元。
（四）2021年功能區(qū)、園區(qū)及街道預算執(zhí)行情況
2021年，匯總松山湖功能區(qū)、松山湖高新區(qū)、水鄉(xiāng)功能區(qū)、濱海灣新區(qū)、莞城街道、東城街道、萬江街道和南城街道，實現(xiàn)總收入469.11億元，完成預算的100.44%，總支出361.53億元，完成預算的96.67%。收支相抵，2021年底結(jié)余107.58億元。年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額108.09億元。
以上功能區(qū)、園區(qū)及街道預算執(zhí)行的具體情況及相關說明詳見《東莞市功能區(qū)、園區(qū)及街道2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案》（附件三）。
（五）2021年市本級重點項目支出執(zhí)行情況
加快完善全鏈條創(chuàng)新體系。投入14.89億元，支持建設松山湖材料實驗室和南方光源研究測試平臺等高新科技項目。投入3.66億元，支持源頭創(chuàng)新、平臺載體、技術創(chuàng)新、企業(yè)培育、成果轉(zhuǎn)化等。投入9,262萬元，支持科技企業(yè)貸款貼息和風險補償。投入8,677萬元，打造國家知識產(chǎn)權運營服務體系建設重點城市。
構建多元支撐的產(chǎn)業(yè)體系。投入30億元，支持設立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金。投入10億元，繼續(xù)鞏固保企業(yè)、促復蘇、穩(wěn)增長各項工作成果，設立市“3+1”產(chǎn)業(yè)集群試點培育資金。投入1.79億元，推進東莞市建設廣東省制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構性改革創(chuàng)新實驗區(qū)，重點打造“倍增計劃”升級版。投入2.28億元，支持技術改造、智能制造、產(chǎn)業(yè)信息化、綠色制造、產(chǎn)業(yè)鏈補強、工業(yè)設計能力提升，推動中小企業(yè)發(fā)展。投入1.42億元，支持企業(yè)開拓境內(nèi)外市場，推動電商業(yè)務發(fā)展。
強化引領創(chuàng)新的人才支撐。投入3億元，支持東莞理工學院建設高水平理工科大學。投入3.31億元，加快推進灣區(qū)大學和香港城市大學（東莞）建設。投入1.17億元，支持新時代創(chuàng)新人才和研發(fā)人才的引進和培養(yǎng)。投入6,694萬元，支持博士后培養(yǎng)和高技能人才國際培訓計劃。投入4,016萬元，提供特色人才住房補貼。
全面提升城市品質(zhì)。投入29億元，支持國際商務區(qū)建設。投入6.95億元，支持市政設施和城市公園養(yǎng)護，以更大力度推進“廁所革命”。投入1.45億元，支持“三舊”改造，持續(xù)推進城市更新。投入12.6億元，加強網(wǎng)絡信息化建設，支持打造“數(shù)字政府”。
完善城市交通體系。投入26.32億元，保障品質(zhì)交通千日攻堅行動基礎設施建設，其中投入8.96億元，支持軌道交通1號線加快建設。投入10億元，支持莞番高速公路橋頭至沙田段建設。投入6.35億元，支持鐵路東莞站配套工程建設。市財政投入5.92億元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政投入的14.45億元，全市共投入20.37億元用于公交運營補貼，優(yōu)化公交線網(wǎng)。投入4.12億元，支持軌道交通2號線運營。
全力支持污染防治。投入42.74億元，推動東莞市水生態(tài)工程、東引運河流域樟村斷面綜合治理、全市截污主干管網(wǎng)工程、石馬河流域綜合治理等治污項目開展。投入13.13億元，用于全市污水達標處理。投入11.33億元，支持珠江三角洲水資源配置、東江與水庫聯(lián)網(wǎng)供水水源工程、茅洲河界河環(huán)保清淤及底泥處置等水務工程建設。投入1.34億元，用于全市生活污水處理廠污泥處理。投入5,568萬元，推廣應用新能源汽車。
全面促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。投入25億元，實施村（社區(qū)）基本公共服務補助，補助力度向次發(fā)達村（社區(qū)）和水鄉(xiāng)地區(qū)傾斜。投入3.66億元，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，對創(chuàng)建“特色精品示范村”和“特色精品村”的村（社區(qū)）實施獎補。投入1.41億元，補償生態(tài)公益林、基本農(nóng)田、高標準農(nóng)田和非經(jīng)濟林地。投入14.22億元，對口支援新疆、西藏，支持貴州銅仁市東西部協(xié)作以及幫扶重慶巫山，推進韶關、揭陽鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作。
推動鎮(zhèn)街、園區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展。投入36.37億元，加大對鎮(zhèn)街的均衡性轉(zhuǎn)移支付力度，減輕鎮(zhèn)街在治安、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)等方面的支出壓力。投入10億元，支持水鄉(xiāng)功能區(qū)發(fā)展，打造大灣區(qū)全面深度合作先導區(qū)。投入1.13億元，對濱海灣新區(qū)建設提供補助。
建設高質(zhì)量教育體系。投入30.79億元，補助鎮(zhèn)街（園區(qū)）教育經(jīng)費。投入18.68億元，開展市屬公辦學校擴容提質(zhì)行動，加快推進學校新建和改擴建。投入3.28億元，為義務教育階段隨遷子女發(fā)放積分制入學民辦學位補貼。投入9,149萬元，發(fā)放民辦學校教師從教津貼。投入4,687萬元，繼續(xù)實施中小學校集團化辦學和品牌學校培育。
提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。市財政投入6.27億元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政投入的13.73億元以及醫(yī)保基金安排的10.56億元，全市合共投入30.56億元，用于疫情防控物資購置、核酸檢測費用補助、新冠疫苗接種補助及市傳染病醫(yī)院運轉(zhuǎn)，支持建設國際健康驛站。投入3.86億元，推動市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院建設高水平醫(yī)院，提升區(qū)域中心醫(yī)院醫(yī)療服務水平。投入1.33億元，加強醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍及學科建設，支持市屬公立醫(yī)院與高等院校合作共建附屬醫(yī)院。
多渠道促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入6.09億元，扎實推進職業(yè)技能提升行動，提高勞動者技能水平。投入5，385萬元，深入落實各項促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，確保全市就業(yè)形勢穩(wěn)定。市財政投入1，816萬元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政投入的5，656萬元以及失業(yè)保險基金8，600萬元，全市合共投入1.61億元，繼續(xù)實施創(chuàng)業(yè)貸款擔保貼息，幫助創(chuàng)業(yè)者解決資金困難。
穩(wěn)步提升社會保障水平。投入12.3億元，補助城鄉(xiāng)一體社會養(yǎng)老保險、農(nóng)（居）民醫(yī)療保險等繳費支出。投入2.44億元，用于發(fā)放殘疾人津貼及生活補助，支持鎮(zhèn)街（園區(qū)）殘疾人康復就業(yè)中心運轉(zhuǎn)。投入1.63億元，完善社會救助體系，將低保標準和特困供養(yǎng)標準分別提高到每人每月1，100元和1，760元，將臨時救助范圍拓寬到非戶籍對象。投入1.05億元，資助養(yǎng)老機構建設和運營，提供居家養(yǎng)老服務。投入1.05億元，打造“民生大莞家”品牌。
（六）落實市人大預算決議有關情況
市十六屆人大七次會議審議批準了2021年預算草案，并對財政工作作出決議。市財政部門充分開展調(diào)查研究，結(jié)合財政工作實際，在預算編制執(zhí)行中認真貫徹落實。
1.推動財政收入穩(wěn)定增長。深化與稅務部門溝通合作，加強對重點稅源的分析監(jiān)控，進一步拓展非稅收入來源，全年一般公共預算收入增長10.75%，收入質(zhì)量保持較高水平。
2.落實地方政府債務報告制度。嚴格執(zhí)行《關于建立市政府向市人大報告地方政府債務管理情況制度的意見》，主動接受人大監(jiān)督，首次向市人大常委會專題報告地方政府債務管理總體情況，增強地方政府債務信息透明度。
3.加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理。開展市直行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)摸底調(diào)查，建立工作臺賬，夯實管理基礎。著手成立工作專班，全面掌握市直行政事業(yè)單位土地房產(chǎn)物業(yè)情況，積極盤活低效利用土地和老舊物業(yè)。
4.全面上線“數(shù)字財政”信息化系統(tǒng)。實現(xiàn)預算管理業(yè)務規(guī)范和技術標準一體化，推動全部預算支出項目全生命周期管理，通過信息化手段實現(xiàn)各層級財政資金動態(tài)大監(jiān)控，助力形成市鎮(zhèn)“一盤棋”格局。
5.全面實施預算績效管理。強化市鎮(zhèn)兩級預算績效管理制度建設，規(guī)范全流程預算績效管理。實現(xiàn)績效自評全覆蓋，擴大部門評價試點，選取了25個項目實施財政重點績效評價，涉及金額27.27億元，邀請人大代表、政協(xié)委員參與監(jiān)督，提高了績效評價的權威性和透明度。
整體來看，2021年我市財政預算執(zhí)行情況良好，“十四五”財政體制改革扎實推進，財政管理水平穩(wěn)步提升，財政管理工作首次獲得國務院督查激勵，成為當年全省唯一獲此殊榮的地級市。但我們也清醒地認識到，隨著經(jīng)濟環(huán)境變化及財稅政策調(diào)整，財政運行面臨不少壓力和挑戰(zhàn)。一是受全球疫情蔓延、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、產(chǎn)業(yè)結(jié)構相對單一、土地資源緊約束等綜合因素影響，全市財政收入增幅存在一定的波動性。與此同時我市在構建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展、保障基本公共服務等方面的資金需求明顯增加，財政收支矛盾更加突出，面臨更大挑戰(zhàn)。二是盤活政府資源資產(chǎn)資金的能力有待加強，在強化績效評價結(jié)果應用、加強基層財政管理等方面還存在一些薄弱環(huán)節(jié)。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2022年預算草案
根據(jù)國家、省關于編制2022年財政預算的有關要求，我市2022年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，認真落實省“1+1+9”工作部署和市第十五次黨代會精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，以供給側(cè)結(jié)構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，落實新的減稅降費政策，進一步深化預算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌，完善大事要事保障機制，保證財政支出強度；堅持黨政機關過緊日子，開源節(jié)流，集約節(jié)約，強化預算約束和績效管理，加快建立現(xiàn)代財稅體制；健全地方政府依法適度舉債機制，防范化解地方政府債務風險，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，努力實現(xiàn)經(jīng)濟在萬億新起點上加快高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)千萬人口與城市深度融合、共生共榮，奮力譜寫東莞現(xiàn)代化建設新篇章。
按照上述指導思想，2022年預算編制的基本原則為：
堅持聚焦中心，加強財政資源統(tǒng)籌。加強三本預算統(tǒng)籌，加大盤活各類政府性資源資產(chǎn)資金力度，落實大事要事保障機制，做到政策聚焦、資金聚焦、工作聚焦。堅持精打細算，建立節(jié)約型財政保障機制。牢固樹立黨政機關要堅持過緊日子的觀念，堅持以收定支、量入為出，完善預算申報“三掛鉤”機制，推動預算編制精準高效，繼續(xù)壓減一般性支出，進一步壓減各類公務活動預算。堅持績效優(yōu)先，全面實施預算績效管理。穩(wěn)步推動預算績效管理改革提質(zhì)擴圍，強化績效評價結(jié)果運用，提高財政支出的精準有效性。
（一）2022年全市收入預計及支出安排
1.一般公共預算草案。
全市一般公共預算收入807.94億元，增長5%。其中，稅收收入664.32億元，增長5%，非稅收入143.62億元，增長5%。加上上級補助收入84.67億元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入17.32億元、從政府性基金預算調(diào)入5億元、其他調(diào)入資金10億元、從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入40.09億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.62億元，一般公共預算總收入971.64億元。
全市一般公共預算總支出971.64億元。其中，市本級支出497.95億元，包括：派駐鎮(zhèn)街及園區(qū)單位基本支出45.79億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出80.45億元，市直部門基本支出106.1億元，一般項目支出220.87億元，基本建設支出38.74億元，預備費6億元。收支相抵結(jié)余為0。年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額為15億元。
2.政府性基金預算草案。
全市政府性基金預算收入755.55億元，增長7.61%。加上上級補助收入0.81億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.12億元，全市政府性基金預算總收入780.48億元。
全市政府性基金預算總支出768.17億元。其中，市本級支出139.64億元，包括：一般項目支出47.88億元，基本建設支出63.26億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出28.5億元。收支相抵，政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.31億元。
3.國有資本經(jīng)營預算草案。
國有資本經(jīng)營預算總收入23.23億元，增長113.53%。其中：上繳利潤收入5.59億元，股利股息收入3.63億元，其他收入14.01億元。國有資本經(jīng)營預算總支出23.23億元。收支相抵結(jié)余為0。
4.社會保險基金預算草案。
全市社會保險基金預算總收入186.19億元，下降4.51%，主要是失業(yè)保險在2022年7月起實行省級“統(tǒng)收統(tǒng)支”，不再列入地市級預算。全市社會保險基金預算總支出176.01億元，增長0.8%。收支相抵，當年結(jié)余10.18億元，年末累計結(jié)余2,373.52億元。
5.財政收支預算匯總情況。
匯總一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收支，剔除重復計算的部分，2022年我市預計實現(xiàn)當年收入1,586.72億元，加上上級補助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等，我市財政總收入預計為1,753.03億元。計劃安排總支出1,740.72億元。收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.31億元。年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額15億元。
以上預算草案的具體情況及相關說明詳見《東莞市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案》（附件一）。
（二）2022年地方政府債務情況
2022年全市安排償還地方政府債券本金49.59億元，包括一般債券本金46.91億元、專項債券本金2.68億元，主要資金來源為市鎮(zhèn)兩級財政預算資金和再融資債券；全市安排地方政府債券利息36.71億元，包括一般債券利息17.59億元、專項債券利息19.12億元。根據(jù)預算法規(guī)定，我市將嚴格在省下達的政府債務限額內(nèi)舉借債務，待省下達新增債券額度后依法編制預算調(diào)整方案，提交市人大常委會審議。
（三）2022年市本級部門預算安排情況
市本級部門預算由77個預算主管部門和309個預算單位組成。2022年市本級部門預算財政撥款支出444.47億元，其中：一般公共預算撥款支出344.26億元、政府性基金預算撥款支出94.3億元、國有資本經(jīng)營預算撥款支出5.91億元。
以上部門預算安排的具體情況及相關說明詳見《東莞市2022年市級部門預算草案》（附件二）。
（四）2022年功能區(qū)、園區(qū)及街道預算草案
2022年，匯總松山湖功能區(qū)、松山湖高新區(qū)、水鄉(xiāng)功能區(qū)、濱海灣新區(qū)、莞城街道、東城街道、萬江街道和南城街道，預計實現(xiàn)總收入483.95億元，計劃安排總支出425.23億元。收支相抵，2022年底結(jié)余58.72億元。年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額66.41億元。
以上功能區(qū)、園區(qū)及街道預算草案的具體情況及相關說明詳見《東莞市功能區(qū)、園區(qū)及街道2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案》（附件三）。
（五）2022年市本級重點項目支出安排情況
1.支持科技創(chuàng)新和先進制造，培育經(jīng)濟發(fā)展強大新動能。把握大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心、廣深港澳科技創(chuàng)新走廊建設重大機遇，全力推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合發(fā)展，加速搶占未來產(chǎn)業(yè)制高點，推動經(jīng)濟發(fā)展行穩(wěn)致遠。
全面提升全市創(chuàng)新能級。安排6.5億元，保障散裂中子源穩(wěn)定運行，支持松山湖材料實驗室建設。安排5億元，支持關鍵核心技術攻關。安排3.93億元，圍繞源頭創(chuàng)新、平臺載體、技術創(chuàng)新、企業(yè)培育和成果轉(zhuǎn)化等主要創(chuàng)新節(jié)點，全面推進國家創(chuàng)新型城市建設。安排1.07億元，支持知識產(chǎn)權和質(zhì)量提升戰(zhàn)略。安排5,000萬元，促進總部經(jīng)濟發(fā)展。
打造灣區(qū)先進制造新高地。安排5.2億元，實施“促升規(guī)、穩(wěn)在規(guī)”規(guī)上工業(yè)企業(yè)獎勵，支持“3+1”產(chǎn)業(yè)集群試點培育，支持龍頭企業(yè)開拓市場。安排3.46億元，支持技術改造、智能制造、綠色制造、產(chǎn)業(yè)信息化、產(chǎn)業(yè)鏈補強等項目，推動中小企業(yè)發(fā)展。安排1.69億元，打造“倍增計劃”升級版。安排1.48億元，實施科技金融發(fā)展資助，大力推進企業(yè)上市，實施“鯤鵬計劃”。安排1.2億元，支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。安排5,000萬元，鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)項目落戶莞韶產(chǎn)業(yè)園。
深入實施人才強市戰(zhàn)略。支持實施新一輪“十百千萬百萬”人才工程，積極參與大灣區(qū)高水平人才高地建設。安排3億元，支持東莞理工學院建設高水平理工科大學。安排2.38億元，支持灣區(qū)大學與香港城市大學（東莞）的辦學與科研。安排2.55億元，全面支持高技能人才引進培養(yǎng)，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展與高精尖人才培養(yǎng)深度融合。安排1.88億元，大力加強博士后、創(chuàng)新人才、研發(fā)人才引進培養(yǎng)。安排3,714萬元，為特色人才提供住房補貼。
大力發(fā)展外貿(mào)、消費新業(yè)態(tài)。常態(tài)化安排3億元，加快推進外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級，積極培育競爭新優(yōu)勢。安排1.08億元，鼓勵企業(yè)開拓境內(nèi)外市場，支持大項目投資，健全內(nèi)外循環(huán)的貿(mào)易體系。安排1.05億元，支持物流和跨境電商新業(yè)態(tài)，增強東莞港、中歐班列、空港中心承接和輻射能力，提升貿(mào)易便利化水平。安排7,800萬元，大力發(fā)展會展經(jīng)濟，加快推進消費升級，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升服務外包產(chǎn)業(yè)競爭力。
2.支持對接“雙區(qū)”建設，打造大灣區(qū)高品質(zhì)現(xiàn)代化都市。充分發(fā)揮作為大灣區(qū)地理幾何中心的優(yōu)勢，推動基礎設施互聯(lián)互通，統(tǒng)籌提升城市環(huán)境品質(zhì)，嚴格落實碳達峰碳中和目標要求，提升政府治理效能，建設大灣區(qū)高品質(zhì)現(xiàn)代化都市。
構建現(xiàn)代化綜合交通體系。安排16.9億元，支持軌道交通1號線一期建設。安排17.7億元，支持軌道交通2號線、穗深城際軌道、莞惠城際軌道運營。安排5.32億元，提升鐵路東莞站配套道路設施。安排2億元，支持莞番高速橋頭至沙田段建設。安排8,500萬元，保障深圳市外環(huán)高速公路東莞段項目建設。安排4.28億元，支持國省道、縣道、市直城市道路養(yǎng)護。市財政安排6.57億元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政安排的15.33億元，全市共安排21.9億元用于公交運營服務補貼。
全域優(yōu)化城市環(huán)境。安排4.4億元，用于市直公共設施管理與維護，支持城市碧道建設，完善城市精細化管理。安排23.11億元，用于水生態(tài)建設一至五期、東引運河流域樟村斷面和東江下游片區(qū)水污染綜合治理工程等PPP項目付費。安排13.34億元，支持全市污水處理。安排1.08億元，支持全市截污主干管網(wǎng)養(yǎng)護。安排9,700萬元，支持樟村國考斷面上游重污染河涌一體化污水處理。安排5,000萬元，支持推廣應用新能源汽車，助力綠色低碳發(fā)展。
優(yōu)化社會治理體系。安排14.08億元，支持“數(shù)字政府”建設，強化城市管理創(chuàng)新。安排8.81億元，支持平安東莞建設。安排1.5億元，支持消防救援、安全生產(chǎn)、災害防治及應急管理等。安排1.23億元，保障市民服務中心正常運轉(zhuǎn)，支持12345政府服務熱線升級擴容，持續(xù)提升公共服務質(zhì)量。安排2,500萬元，支持提升基層末端執(zhí)行力。
3.支持重大平臺、鎮(zhèn)村統(tǒng)籌建設，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。強化重大平臺項目的支撐帶動作用，提升區(qū)域綜合實力，加強對鎮(zhèn)村的支持力度，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，增強區(qū)域發(fā)展的平衡性和協(xié)調(diào)性，助力實現(xiàn)共同富裕。
加快高水平重大平臺建設。安排7億元，作為十大連片產(chǎn)業(yè)單元土地收儲整備的啟動資金，收儲一批近期可開發(fā)的連片產(chǎn)業(yè)用地，支持重大發(fā)展平臺面向全球龍頭企業(yè)“揭榜招商”。安排4.26億元，深入推進優(yōu)化市直管鎮(zhèn)體制改革，支持市屬園區(qū)等重大平臺建設。安排2.65億元，加快推進全市七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地建設。
支持鎮(zhèn)村統(tǒng)籌發(fā)展。安排37.55億元，加大對鎮(zhèn)街的均衡性轉(zhuǎn)移支付力度，減輕鎮(zhèn)街在治安、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)等方面的支出壓力。安排28.5億元，實施村（社區(qū)）基本公共服務補助，補助力度向重點幫扶村（社區(qū)）和水鄉(xiāng)地區(qū)傾斜。安排4億元，鞏固拓展市內(nèi)幫扶成果全面推進鄉(xiāng)村振興，其中安排1.4億元，深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，對創(chuàng)建“特色精品村”的70個村（社區(qū)）實施獎補。安排1.37億元，補償基本農(nóng)田和非經(jīng)濟林地，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展動力。
支持對口幫扶與協(xié)作。安排6.63億元，用于對口幫扶韶關、揭陽鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村，全力支持對外幫扶。安排5億元，支持貴州銅仁市東西部協(xié)作。安排2.57億元，對口支援新疆、西藏。
4.支持大力發(fā)展社會民生事業(yè)，努力改善千萬人口民生福祉。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，積極回應人民群眾的多元化需求，增加優(yōu)質(zhì)供給、強化兜底保障，增強人民群眾的歸屬感和認同感，促進千萬人口與城市深度融合、共生共榮。
提升教育優(yōu)質(zhì)均衡供給水平。安排12.27億元，用于保障市屬學校生均辦學經(jīng)費。市財政安排7.1億元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政安排的4.9億元，全市共安排12億元，發(fā)放義務教育階段積分制入學民辦學位補貼。安排5.67億元，支持公辦學校擴容提質(zhì)行動和學校改擴建。安排2.5億元，支持11所市屬學校開辦。安排1.04億元，發(fā)放民辦學校教師從教津貼。安排1.03億元，支持學前教育發(fā)展。
加快健康東莞建設。安排6.58億元，推動公立醫(yī)院改革，支持區(qū)域中心醫(yī)院校地共建，提升公立醫(yī)院服務水平。市財政安排2.62億元，連同醫(yī)?；鸸舶才?.77億元，用于東莞國際健康驛站運營、核酸檢測、防疫物資購置等常態(tài)化疫情防控支出；同時，財政和醫(yī)?；鸾y(tǒng)籌預留資金應對可能出現(xiàn)的突發(fā)疫情，確保疫情防控經(jīng)費及時足額到位。安排8,534萬元，增強公共衛(wèi)生服務能力，將基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費人均標準從86.5元提高至91.5元。市財政安排1,332萬元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政安排的3,066萬元，全市共安排4,398萬元，為全市適齡女生提供人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗免費接種，為婦女“兩癌”篩查提供補助。安排1,151萬元，建設知音莞家心理關愛熱線。
全面提升民生福祉。安排9.89億元，補助城鄉(xiāng)一體社會養(yǎng)老保險、農(nóng)（居）民醫(yī)療保險、在校學生醫(yī)療保險等繳費支出。安排1.16億元，將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金由每人每月440元、290元分別提高到每人每月460元、300元。市財政安排8,478萬元，連同失業(yè)保險基金共安排1.15億元，穩(wěn)定就業(yè)崗位，擴大就業(yè)容量。安排1.13億元，將高齡老人生活津貼標準每人每年提高600元。安排2.27億元，深入開展“民生大莞家”專項活動，完善急難社會救助幫扶機制。安排3.32億元，用于公共文化服務，全力打造“品質(zhì)文化之都”。安排9,803萬元，用于保障全市糧食安全。
三、堅定信心、主動作為，全力完成2022年預算任務
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，堅定信心、主動作為，為我市在“雙萬”新賽道上跑出“東莞速度”提供堅實有力的財政支撐。
（一）優(yōu)化財政收支管理，全力保障經(jīng)濟社會發(fā)展
聚焦財政收支主線，統(tǒng)籌做好預算平衡，推動積極的財政政策提升效能，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實有力的財政保障。一是保持財政收入合理增長。完善財稅協(xié)同機制，嚴格落實新的減稅降費政策，增強市場主體活力，涵養(yǎng)地方稅源。加強非稅收入制度建設，完善城市基礎設施配套費征收管理。強化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，在加快土地出讓、管好配建物業(yè)、盤活存量資金等方面形成合力，打造財政收入增長新支點。二是主動對接上級財政政策資金。建立健全重大項目支出聯(lián)審機制，增強前期研究經(jīng)費保障力度，發(fā)揮第三方專業(yè)力量，提升各部門項目前期研究謀劃水平，做實做細項目儲備，以優(yōu)質(zhì)項目爭取更大規(guī)模、更可預期的政府債券和上級轉(zhuǎn)移支付資金，滿足重點項目高投入的資金需求。三是提高財政支出的精準性有效性。全面落實黨政機關過緊日子的要求，嚴格控制一般性支出。保證財政支出強度，保持財政政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，提高支出精準度，推動財政政策與就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、金融、投資、消費、環(huán)保等政策的銜接協(xié)同，增強財政調(diào)控能力。系統(tǒng)梳理存量專項資金和財政投資政策，避免“撒胡椒面”，推動財政投入提質(zhì)增效。
（二）鞏固拓展改革成果，全面提升財政治理能力
落實依法行政、依法理財?shù)囊?，持續(xù)推進預算管理改革，協(xié)同完善各項財政管理業(yè)務，推動財政治理能力水平不斷提高。一是深入推進預算管理制度改革。完善“大財政、大預算、大資產(chǎn)”管理格局，建立集中力量辦大事的財政保障機制，加強財政資源統(tǒng)籌，推進財政支出標準化，強化預算約束、執(zhí)行監(jiān)控和績效管理，以預算制度建設促進政府治理效能提升。二是持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化政府投融資機制。堅持“經(jīng)營城市”理念，深入推進軌道交通等重點領域的投融資模式創(chuàng)新，拓展優(yōu)化城市發(fā)展空間。探索推動發(fā)行基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs），通過盤活資產(chǎn)、撬動社會資本，多渠道籌措基礎設施建設資本金。三是提升財政管理水平。提高依法理財能力和水平，完善預決算公開制度，推動建立現(xiàn)代財政國庫管理制度體系，強化國有資產(chǎn)管理，提升財政監(jiān)管效能。進一步優(yōu)化“數(shù)字財政”建設，提高財政大數(shù)據(jù)分析運用能力，推動財政治理能力全面提升。
（三）統(tǒng)籌發(fā)展與安全，促進財政健康可持續(xù)發(fā)展
堅持從國家總體安全和財政可持續(xù)發(fā)展出發(fā)，平衡好促發(fā)展和防風險的關系，嚴肅財經(jīng)紀律，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。一是健全政府債務管理制度。完善新增債券管理工作機制，堅持舉債規(guī)模與償還能力相匹配，持續(xù)加強和完善專項債券管理，用好地方政府債券帶動擴大有效投資。完善防范化解隱性債務風險長效機制，堅決遏制新增地方政府隱性債務。強化政府債務閉環(huán)管理，嚴格落實政府向人大報告政府債務管理情況的制度，主動接受人大對政府債務的審查監(jiān)督。二是提升民生政策可持續(xù)性。規(guī)范民生支出管理，加強財政承受能力評估，防范民生領域過高承諾、過度保障風險，確保民生政策與財力狀況相匹配。落實民生支出清單管理，提高規(guī)范性和透明度，嚴控提標擴圍，適度清理退出，確保民生政策可持續(xù)。三是守穩(wěn)兜牢“三?！钡拙€。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，完善“三?！鳖A算執(zhí)行監(jiān)控機制，動態(tài)掌握基層執(zhí)行情況，支持鎮(zhèn)街（園區(qū)）落實“三保”工作，保障全市經(jīng)濟社會的和諧穩(wěn)定。
各位代表，完成2022年預算任務艱巨，責任重大。我們將在市委的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，攻堅克難、開拓奮進，努力完成全年財政預算工作目標，推動東莞在“雙萬”新起點上加快高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫東莞現(xiàn)代化建設新篇章，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！